---
title: "Facturen ontvangen"
space: "eInvoicing"
url: "https://www.prilk.com/nl/docs/edocument/facturen-ontvangen"
updated: "2026-05-14"
---

## Facturen ontvangen

Een PEPPOL-factuur van een leverancier importeren en omzetten naar een Inkoopfactuur in ERPNext.

### Twee manieren waarop een factuur binnenkomt

| Kanaal | Wanneer |
|---|---|
| **Webhook / polling** | Automatisch — uw serviceprovider levert de XML aan ERPNext. Zie [Verzenden & ontvangen](/nl/docs/edocument/integration/verzenden-ontvangen). |
| **Handmatige upload** | Zelf een XML-bestand op een EDocument-record droppen — handig voor losse gevallen en testen |

In beide gevallen is de rest van de flow gelijk.

### Stap 1 — EDocument-record
Auto-aangemaakt of handmatig:
1. **EDocument → New** (of auto-gemaakt)
2. Upload de XML
3. App **auto-detecteert** profiel, bedrijf en doel-documenttype (Invoice / CreditNote → Inkoopfactuur)

### Stap 2 — Validatie
De XML wordt gevalideerd tegen:
1. **XSD-schema** — well-formedness en structuur
2. **Schematron** — PEPPOL-businessregels

Status verschijnt op het EDocument. Errors blokkeren de volgende stappen; warnings zijn niet-blokkerend.

### Stap 3 — Entiteit-matching
PEPPOL-XML gebruikt identifiers die niet direct ERPNext-records zijn. De matcher koppelt:

| Entiteit | Match op |
|---|---|
| **Leverancier** | PEPPOL EndpointID, BTW-ID, of naam (in die volgorde) |
| **Artikelen** | Eerst Buyer Item ID, dan Seller Product ID via Item → Supplier-tabel |
| **Inkooporder** | `OrderReference` of `BuyerReference` |

Klik **Match Document**. Klopt alles automatisch, dan ziet u "Matching Successful". Anders verschijnt een dialoog waarin u per onduidelijkheid het juiste ERPNext-record kiest. De keuzes worden in `matching_data` opgeslagen.

### Stap 4 — Inkoopfactuur aanmaken
Twee knoppen na matching:

- **Create Document** — parset de XML en maakt in één stap een Inkoopfactuur. Geschikt bij schone matching.
- **Create & Review Document** — opent een Inkoopfactuur-formulier voorgevuld met parsed data; u slaat handmatig op. Voor wanneer leveranciersnaam of bedragen finale controle vereisen.

### Velden uit de XML

| Sectie | Velden |
|---|---|
| Header | Invoice ID, issue date, valuta |
| Partijen | Verkoper (leverancier) en koper (bedrijf) |
| Regels | Productnaam, omschrijving, aantal, tarief, BTW-tarief |
| BTW | Basis, tarief, berekend bedrag |
| Betaling | Termijnen, IBAN + BIC |
| Totalen | Alle bedragen uit `LegalMonetaryTotal` |

### Veelvoorkomende situaties

**Onbekende leverancier** — auto-match vond geen Leverancier. Kies in de matching-dialoog een bestaande, of open **Supplier → New**, en herhaal.

**Artikelen niet in catalogus** — bij eenmalige facturen: laat het Item leeg; de parser valt terug op de regelomschrijving. Voor terugkerende leveranciers: voeg hun producten toe aan Item → Supplier zodat ze in de toekomst auto-matchen.

**PO-mismatch** — verwees de leverancier naar een PO-nummer dat niet matcht, dan komt de Inkoopfactuur er toch — gewoon zonder PO-koppeling. Achteraf handmatig koppelen kan altijd.

### Waar te kijken bij fouten
- **Status: Validation Failed** — Error-veld toont de exacte Schematron-regel
- **Status: Matching Failed** — open de matching-dialoog en los de onduidelijkheid op
- **Error Log** — volledige traceback voor parser-excepties