---
title: "Aan de slag"
space: "eInvoicing"
url: "https://www.prilk.com/nl/docs/edocument/aan-de-slag"
updated: "2026-05-14"
---

## Aan de slag

Minimale beheerdersconfiguratie om eInvoicing end-to-end werkend te krijgen. Op managed sites zijn het PEPPOL-profiel en de codelijsten al voorgeladen.

### 1. Verifieer het EDocument-profiel

Het **PEPPOL**-profiel wordt bij installatie automatisch aangemaakt. Controleer via **EDocument Profile → PEPPOL**:

| Instelling | Waarde |
|---|---|
| Identifier Namespace | `urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2` |
| Identifier Element Name | `CustomizationID` |
| Identifier Value | `urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0` |
| Generator Path | `edocument.edocument.profiles.peppol.generator.generate_peppol_xml` |
| Parser / Validator / Preview / Detector / Matcher | bijbehorende `…profiles.peppol.*`-paden |

**Sales Invoice Settings** op het profiel bepalen het gedrag:

- **EDocument generation on Save** — genereer bij opslag (handig voor testen)
- **EDocument generation on Submit** — productie-default; EDocument bij indienen
- **Ignore Validation Error for EDocument generation** — laat aanmaken toe bij validatiefouten, met waarschuwing. Niet aanzetten op productie tenzij u een herstelflow heeft.

### 2. Codelijsten

E-documenten verwijzen naar codes — `C62` voor UOM "One", `ZZZ` voor onderling overeengekomen betaling, enz. Deze komen uit internationale codelijsten gekoppeld aan ERPNext-entiteiten.

Standaardlijsten worden automatisch geïmporteerd bij installatie. Opnieuw importeren of updaten via **Import Genericode** in het **Code List** DocType:

| Codelijst | Gekoppeld aan | Default |
|---|---|---|
| UNTDID 4461 Payment Means | Payment Terms Template, Mode of Payment | `ZZZ` |
| UN/ECE Rec 20 Units of Measure | UOM | `C62` |
| UNCL 5305 Tax Categories | Item Tax Template, Account, Tax Category, Sales Taxes and Charges Template | `S` |
| EAS Electronic Address Schemes | Company, Customer, Supplier | `EM` |

Codes worden van **specifiek naar algemeen** opgelost: voor BTW kijkt de app eerst naar Item Tax Template, dan Income Account, dan Tax Category, dan Sales Taxes and Charges Template.

### 3. Elektronisch adres

PEPPOL vereist een elektronisch adres voor zender én ontvanger. Stel in op **Company**, **Customer**, **Supplier**:

| Veld | Wat |
|---|---|
| **EDocument Profile** | Standaardprofiel (PEPPOL) |
| **Electronic Address Scheme** | `0106` (KvK NL) · `0208` (Belgisch BTW) · `EM` (e-mail) · `9930` (BTW-DE) |
| **Electronic Address** | Het identifier zelf — KvK-nummer, BTW-nummer of e-mailadres |

Fallback indien niet ingesteld: klant → Contact Email → Buyer Address Email ID; bedrijf → Seller Contact Email → Company Email.

### 4. Bankgegevens

Om bankgegevens in het e-document op te nemen:

1. Maak een **Mode of Payment** van type "Bank"
2. Koppel het bijbehorende bedrijfsaccount
3. Maak een **Bank Account** voor dat account met **IBAN** en **BIC** (SWIFT)
4. Map een **Common Code** uit UNTDID 4461 aan de Mode of Payment — bv. "Credit Transfer" → `30`, "SEPA Credit Transfer" → `58`

PEPPOL ondersteunt **één payment means per factuur**. Combineer geen meerdere Modes of Payment op dezelfde factuur.

### 5. BTW-scenario's

De meeste facturen gebruiken standaard-BTW (`S`) of 0% (`Z`, auto-gedetecteerd). Speciale gevallen:

| Scenario | UNCL 5305 code | Setup |
|---|---|---|
| **BTW vrijgesteld** (boeken, onderwijs, zorg) | `E` | Maak Tax Category "BTW Vrijgesteld" gekoppeld aan `E` |
| **Buiten Toepassing** (niet-zakelijk) | `O` | Als een regel `O` gebruikt, worden BTW-identifiers weggelaten uit de hele factuur per PEPPOL-regels |
| **Intracommunautaire levering** (EU 0%) | `K` | App voegt auto `VATEX-EU-IC`-vrijstelling, ActualDeliveryDate en leveringslandcode toe (voldoet aan BR-IC-10/11/12) |

Voor artikel-specifieke behandeling: map codes aan Item / Item Tax Template / Account in plaats van Tax Category.

### Volgende

- [Factuur versturen](/nl/docs/edocument/factuur-versturen)
- [Facturen ontvangen](/nl/docs/edocument/facturen-ontvangen)
- [Een provider instellen](/nl/docs/edocument/integration/aan-de-slag)